Notes de frais

Le module Notes de frais permet aux employes de soumettre leurs depenses professionnelles et aux managers de les valider selon un workflow structure.

Fonctionnalites cles

• Saisie des depenses : formulaire avec categories, montants et justificatifs
• Justificatifs : upload de photos et documents (tickets, factures)
• Workflow de validation : soumission, validation manager, paiement
• Categories : deplacement, repas, hebergement, fournitures, etc.
• Export : export des notes de frais pour la comptabilite
• Archivage : les notes supprimees sont conservees avec horodatage pour l'audit

Premiers pas

1. Accedez au module Notes de frais depuis la barre laterale
2. Cliquez sur Nouvelle note de frais
3. Selectionnez la categorie de depense
4. Renseignez le montant, la date et la description
5. Ajoutez un justificatif (photo ou document)
6. Soumettez la note pour validation

Workflow

Employe cree la note de frais
  ↓
Statut : Brouillon
  ↓
Employe soumet la note
  ↓
Statut : En attente de validation
  ↓
Manager approuve ou refuse
  ↓
Statut : Approuvee / Refusee
  ↓
Comptable valide le paiement
  ↓
Statut : Payee

Categories de depenses

Categorie	Description
Deplacement	Frais de transport (carburant, peage, transport en commun)
Repas	Restauration professionnelle
Hebergement	Hotels et logements
Fournitures	Materiel et consommables
Divers	Autres depenses professionnelles

Justificatifs

Chaque depense peut etre accompagnee d'un justificatif :

• Formats acceptes : images (JPG, PNG) et documents (PDF)
• Taille maximale : 10 Mo par fichier
• Les justificatifs sont stockes de maniere securisee et associes a la note

Permissions requises

Permission	Description
expenses:read	Consulter les notes de frais
expenses:write	Creer et modifier des notes de frais
expenses:approve	Valider ou refuser les notes
expenses:payment	Valider le paiement des notes approuvees